| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 199/2025 | Data da Liquidação: | 23/04/2025 |
| Número do Empenho: | 134/2025 | ||
| Favorecido: | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 30.269.921/0001-15 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 134 Reserva originária da requisição 10300007 DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME NF Nº 968 DO DIA 23/04/2025. | ||
| Valor: | 581,98 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.22 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | Art. 74, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 13 |
| Processo: | 50022/2025 | ||