| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 476/2024 | Data da Liquidação: | 18/10/2024 |
| Número do Empenho: | 407/2024 | ||
| Favorecido: | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 08578888707 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 407 Diária com pernoite e carro prório para o Sr. Gilcimar da Rocha Silva, comparecer na Assembleia Legislativa no dia 21/10, e nos dias 22/10, 23/10 no curso sobre Obras Publicas e Serviços de Engenharia. | ||
| Valor: | 1.330,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 51068/2024 | ||