| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 257/2022 | Data da Liquidação: | 25/05/2022 |
| Número do Empenho: | 144/2022 | ||
| Favorecido: | R F LESSA DIAS ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 11.081.549/0001-74 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 144 DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF Nº 0048 DA EMPRESA R F LESSA DIAS. | ||
| Valor: | 413,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.39 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 28 |
| Processo: | 50160/2022 | ||