| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 255/2021 | Data da Liquidação: | 30/08/2021 |
| Número do Empenho: | 213/2021 | ||
| Favorecido: | COMPBRAS INFORMATICA LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 07.445.749/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 213 DESPESA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA CONFORME NF 21255 DA EMPRESA COMPBRAS INFORMATICA LTDA. | ||
| Valor: | 1.038,40 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.17 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 31 |
| Processo: | 73/2021 | ||