| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 119/2021 | Data da Liquidação: | 15/06/2021 |
| Número do Empenho: | 104/2021 | ||
| Favorecido: | ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 01.204.222/0001-99 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 104 DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO VEREADOR-PRESIDENTE SR. GILCIMAR DA ROCHA SILVA, PARA COMPARECIMENTO EM CURSO NO DISTRITO FEDERAL. | ||
| Valor: | 1.361,80 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.33.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 33 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 24 |
| Processo: | 44/2021 | ||