| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 457/2024 | Data da Liquidação: | 30/09/2024 |
| Número do Empenho: | 398/2024 | ||
| Favorecido: | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28.127.603/0095-58 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 398 Tarifa Folha de Pagamento 09/2024. | ||
| Valor: | 53,20 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.48 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 3009/2024 | ||