| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 519/2023 | Data da Liquidação: | 14/11/2023 |
| Número do Empenho: | 417/2023 | ||
| Favorecido: | BUROCK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 48.147.212/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 417 | ||
| Valor: | 218,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.26 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 43 |
| Processo: | 51038/2023 | ||