| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 277/2024 | Data da Liquidação: | 21/06/2024 |
| Número do Empenho: | 244/2024 | ||
| Favorecido: | KLISTHIAN NILSON SOUZA PAVAO | CPF/CNPJ do Favorecido: | 091.275.657-85 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 244 DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE E 50% DE ACRÉSCIMO, CONCEDIDA AO SERVIDOR KLISTIAN NILSON SOUZA PAVAO, PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO, EM BRASILIA NA DATA DE 24 A 28 DE JUNHO. DESPESA COM DIARIA SIMP | ||
| Valor: | 2.475,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50626/2024 | ||