| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 225/2024 | Data da Liquidação: | 01/02/2024 |
| Número do Empenho: | 39/2024 | ||
| Favorecido: | WDS TELECOM LTDA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 09.356.043/0001-89 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 39 Reserva originária da requisição 20300089 | ||
| Valor: | 700,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.47 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 2 |
| Processo: | 51405/2024 | ||