| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500067/2022 | Data da Liquidação: | 28/07/2022 |
| Número do Empenho: | 500070/2022 | ||
| Favorecido: | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500070 DESPESA COM INSS DESCONTADO EM FERIAS DAS SERVIDORAS LUDMILA PONTES MATIELO VANELI E VANIA APARECIDA MELLO ROMANO COMPETENCIA 07/2022. | ||
| Valor: | 620,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 207/2022 | ||