| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 466/2022 | Data da Liquidação: | 20/10/2022 |
| Número do Empenho: | 292/2022 | ||
| Favorecido: | CACHOEIRO ELETRO LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 07.029.619/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM COMPRA DE PURIFICADOR CONF. NF 41573 CACHOEIRO ELETRO LTDA. | ||
| Valor: | 899,00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.4 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 4.4.90.52.06 | ||
| Elemento de Despesa: | 52 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 43 |
| Processo: | 50420/2022 | ||