| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 250/2022 | Data da Liquidação: | 12/05/2022 |
| Número do Empenho: | 142/2022 | ||
| Favorecido: | SUPERMERCADO NITEROI LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 44.516.038/0001-97 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 142 DESPESA COM COMPRA DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. | ||
| Valor: | 1.319,34 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.07 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 15 |
| Processo: | 50117/2022 | ||