| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 80/2022 | Data da Liquidação: | 03/03/2022 |
| Número do Empenho: | 71/2022 | ||
| Favorecido: | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | CPF/CNPJ do Favorecido: | 117.414.527-75 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 71 DESPESA COM DIÃRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LUDMILA PONTES MATIELO VANELI PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO NO TREINAMENTO DA EMPRESA DE SISTEMA SMARAPD EM VITORIA-ES COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS ERROS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS | ||
| Valor: | 250,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 72/2022 | ||