| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 426/2022 | Data da Liquidação: | 21/07/2022 |
| Número do Empenho: | 209/2022 | ||
| Favorecido: | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 209 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEIS COMP 09/2022. | ||
| Valor: | 1.424,49 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 1 | |
| Processo: | 50217/2022 | ||