| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 454/2022 | Data da Liquidação: | 06/10/2022 |
| Número do Empenho: | 290/2022 | ||
| Favorecido: | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEFONIA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 33.530.486/0001-29 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 09/2022. | ||
| Valor: | 4,63 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.42 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 264/2022 | ||