| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 27/2022 | Data da Liquidação: | 03/01/2022 |
| Número do Empenho: | 4/2022 | ||
| Favorecido: | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | CPF/CNPJ do Favorecido: | 08.656.963/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 4 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÃVEIS COMP. 01/2022. | ||
| Valor: | 7,40 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 6 | |
| Processo: | 8/2018 | ||