| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 274/2022 | Data da Liquidação: | 23/06/2022 |
| Número do Empenho: | 182/2022 | ||
| Favorecido: | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 08578888707 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 182 DESPESA COM DIÃRIA COM CARRO PROPRIO CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE SR GILCIMAR DA ROCHA SILVA PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO A AGENDA COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ||
| Valor: | 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 160/2022 | ||