| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 168/2022 | Data da Liquidação: | 20/04/2022 |
| Número do Empenho: | 115/2022 | ||
| Favorecido: | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES | CPF/CNPJ do Favorecido: | 117.961.327-99 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 115DESPESA COM DIÃRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SULAIMA BARBOSA DAS NEVES PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO AO CURSO DE TOMADA DE CONTAS NOS DIAS 26 E 27/04 NA CIDADE DE VITORIA-ES. | ||
| Valor: | 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 107/2022 | ||