| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 110/2022 | Data da Liquidação: | 14/03/2022 |
| Número do Empenho: | 89/2022 | ||
| Favorecido: | GENTE SEGURADORA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 90.180.605/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL; | ||
| Valor: | 1.140,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.61 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 6 |
| Processo: | 50033/2022 | ||