| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 239/2022 | Data da Liquidação: | 25/05/2022 |
| Número do Empenho: | 151/2022 | ||
| Favorecido: | PINHEIRO E LAIOLA LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 15.136.255/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 151 DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. | ||
| Valor: | 1.107,80 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.21 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 23 |
| Processo: | 50143/2022 | ||