| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 38/2021 | Data da Liquidação: | 12/03/2021 |
| Número do Empenho: | 37/2021 | ||
| Favorecido: | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 37 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL COMP 02/2021 | ||
| Valor: | 2.010,19 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 1-02/2021 | ||