| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 201/2021 | Data da Liquidação: | 23/07/2021 |
| Número do Empenho: | 152/2021 | ||
| Favorecido: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 152 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMP. 07/2021 | ||
| Valor: | 8.519,08 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.46.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 46 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 1 | |
| Processo: | 6/2020 | ||