| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 322/2022 | Data da Liquidação: | 20/07/2022 |
| Número do Empenho: | 208/2022 | ||
| Favorecido: | BRUNA ORNELAS VENTURY | CPF/CNPJ do Favorecido: | 155.702.737-43 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 208 DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA SULAIMA BARBOSA DAS NEVES COM PERIODO DE GOZO DE 01/08/2022 A 30/08/2022 REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022. | ||
| Valor: | 1.229,55 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.45 | ||
| Elemento de Despesa: | 11 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 186/2022 | ||