| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 203/2022 | Data da Liquidação: | 09/05/2022 |
| Número do Empenho: | 138/2022 | ||
| Favorecido: | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 08578888707 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 138 DESPESA DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA COMUM CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE SR GILCIMAR DA ROCHA SILVA PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO A CURSO PRESENCIAL "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL". | ||
| Valor: | 600,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 130/2022 | ||