| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 126/2021 | Data da Liquidação: | 21/06/2021 |
| Número do Empenho: | 111/2021 | ||
| Favorecido: | ESTÃGIARIOS | CPF/CNPJ do Favorecido: | 205.733.467-80 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 111 REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÃRIOS DA CAMARA REF. COMP. 06/2021 | ||
| Valor: | 2.400,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.36.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 36 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 90-06/2021 | ||