| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 27/2021 | Data da Liquidação: | 22/02/2021 |
| Número do Empenho: | 24/2021 | ||
| Favorecido: | SUBSÃDIOS VEREADORES | CPF/CNPJ do Favorecido: | 009.638.767-08 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 24 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL COMP 02/2021. | ||
| Valor: | 36.500,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 11 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 27/2021 | ||