| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 108/2021 | Data da Liquidação: | 02/06/2021 |
| Número do Empenho: | 97/2021 | ||
| Favorecido: | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 01.817.531/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 97 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 06/2021. | ||
| Valor: | 387,20 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.72 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 20-06/2021 | ||