| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 190/2021 | Data da Liquidação: | 03/08/2021 |
| Número do Empenho: | 169/2021 | ||
| Favorecido: | BRUNA ORNELAS VENTURY | CPF/CNPJ do Favorecido: | 155.702.737-43 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 169 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA - QUEZIA GUIMARAES PIMENTA PERÃODO DE GOZO: 02/08/2021 A 16/08/2021 REFERENTE AO AQUISITIVO 2019/2020. | ||
| Valor: | 1.947,11 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 11 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 133/2021 | ||