| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 22/2021 | Data da Liquidação: | 08/02/2021 |
| Número do Empenho: | 21/2021 | ||
| Favorecido: | RENAN COELHO CORREA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 134.034.327-42 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 21 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR RENAN COELHO CORREA PARA CUSTEAR IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||
| Valor: | 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 22/2021 | ||