| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 11/2021 | Data da Liquidação: | 21/01/2021 |
| Número do Empenho: | 15/2021 | ||
| Favorecido: | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 15 DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL COMP 01/2021. | ||
| Valor: | 13.656,19 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.13.02 | ||
| Elemento de Despesa: | 13 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 16/2021 | ||