| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 132/2021 | Data da Liquidação: | 28/06/2021 |
| Número do Empenho: | 114/2021 | ||
| Favorecido: | BRUNA ORNELAS VENTURY | CPF/CNPJ do Favorecido: | 155.702.737-43 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 114 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA ROSENI BARROS HERCULANO - PERÃODO DE GOZO: 01/07/2021A 30/07/2021 REFERENTE AO AQUISITIVO 2020/2021 | ||
| Valor: | 2.644,83 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 11 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 92-06/2021 | ||