| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 145/2021 | Data da Liquidação: | 01/04/2021 |
| Número do Empenho: | 53/2021 | ||
| Favorecido: | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA-MEI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.608.770/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 53 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 06/2021. | ||
| Valor: | 890,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.49 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 4 |
| Processo: | 13/2021 | ||