| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500019/2019 | Data da Liquidação: | 30/12/2019 |
| Número do Empenho: | 500020/2019 | ||
| Favorecido: | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500020 | ||
| Valor: | 38.734,22 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 12/2019 | ||