| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 500/2025 | Data da Liquidação: | 09/10/2025 |
| Número do Empenho: | 336/2025 | ||
| Favorecido: | PADARIA SOBRAL LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 01.076.406/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 336 Reserva originária da requisição 10300070 - Despesa referente a compra de produtos alimentÃcios para a sessão solene em comemoração ao dia do professor no dia 14/10/2025. | ||
| Valor: | 3.158,25 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.15 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 58 |
| Processo: | 50951/2025 | ||