| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 49/2025 | Data da Liquidação: | 20/02/2025 |
| Número do Empenho: | 42/2025 | ||
| Favorecido: | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 127.500.727-94 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 42 DESPESA COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PAGO AO SERVIDOR LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA/ES NO DIA 19/02/2025. | ||
| Valor: | 88,61 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50171/2025 | ||