| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 431/2025 | Data da Liquidação: | 23/01/2025 |
| Número do Empenho: | 14/2025 | ||
| Favorecido: | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM ENERGIA ELETRICIA NO MÊS 07/2025 CONFORME NF Nº 36954323. | ||
| Valor: | 608,58 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.43 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 2 |
| Processo: | 50032/2025 | ||