| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 385/2025 | Data da Liquidação: | 11/08/2025 |
| Número do Empenho: | 252/2025 | ||
| Favorecido: | VIAÇÃO REAL ITA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 27.177.468/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 252 DESPESA NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERIODO DE 15 DIAS ( IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA QUEZIA GUIMARAES PIMENTA. | ||
| Valor: | 189,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.72 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50914/2025 | ||