| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 365/2025 | Data da Liquidação: | 29/07/2025 |
| Número do Empenho: | 249/2025 | ||
| Favorecido: | Folha de Pagamento - FOPAG | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.000.0000/0001-99 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 249 DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SULAIMA BARBOSA DAS NEVES- PERIODO DE GOZO DE 04/08/2025 A 18/08/2025. | ||
| Valor: | 832,80 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.45 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50881/2025 | ||