| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 343/2025 | Data da Liquidação: | 22/07/2025 |
| Número do Empenho: | 229/2025 | ||
| Favorecido: | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | CPF/CNPJ do Favorecido: | 084.426.127-00 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 229 DESPESA COM UMA DIÃRIA PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO DO VEREADOR ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO NO DIA 23/07/2025 NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇO DO PROGRAMA PAVIMENTA DETRAN/ES NA CIDADE DE VITORIA/ES. | ||
| Valor: | 250,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50896/2025 | ||