| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 226/2025 | Data da Liquidação: | 15/04/2025 |
| Número do Empenho: | 128/2025 | ||
| Favorecido: | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 30.269.921/0001-15 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF Nº 994 DO DIA 13/05/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMAV. | ||
| Valor: | 213,60 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.21 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 74, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 14 |
| Processo: | 50021/2025 | ||