| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 141/2025 | Data da Liquidação: | 02/01/2025 |
| Número do Empenho: | 1/2025 | ||
| Favorecido: | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 1 Reserva originária da requisição 40300001 DESPESA COM COMBUSTIVEL NO MÊS 03/2025. | ||
| Valor: | 1.185,02 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.01 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 1 | |
| Processo: | 50217/2022 | ||