| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 131/2025 | Data da Liquidação: | 04/02/2025 |
| Número do Empenho: | 34/2025 | ||
| Favorecido: | LUCAS RAMIRO DA SILVA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 17.744.353/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 34 Reserva originária da requisição 20300003 DESPESA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. NFS Nº 103 DO DIA 25/03/2025. | ||
| Valor: | 1.460,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.86 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 2 |
| Processo: | 50018/2025 | ||